为进一步加强各部门在采购业务中创建采购申请、采购订单的规范性，提升收货操作的及时性和准确性，在第四季度，财务部牵头开展了相关业务流程的培训交流会，各部门收货负责人及采购部同事参加了会议。
事实上，收货问题一直是股东方审计关注的重点，历次审核中都有所涉及。在公司内审工作中，审核小组也曾就SAP系统收货和实际收货数量不一致的问题提出过改进建议。应当看到，自公司实现自动付款后，如若出现收货方面的问题，则有可能产生付款隐患和税务风险。所以，提升收货操作的及时性和准确性应当成为各部门需要重点关注的工作之一。
会上，财务部从创建采购申请、采购订单到SAP确认收货再到发票校验和最终付款，对整个采购流程进行了详细讲解，并针对具体问题进行了细致分析，同时一一解答了大家提出的疑问。
通过面对面交流，与会人员对相关业务流程全貌有了更加清晰、准确的理解和认识，有助于今后更好地开展工作。
（财务部 暴林丽）
